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历史招中标信息393条
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一、 *采购人名称： ****点击查看
二、 *履约供应商名称： ****点击查看
三、 *采购项目编号： ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6879
五、 *验收单位： ****点击查看
六、 *验收日期： 2025年9月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 50S56A 电热水壶 | 2 | 738.0 | 苏泊尔/SUPOR\50S56A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30368 胶带60mm*60y | 5 | 34.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63800文件包 | 6 | 298.8 | 得力/deli\63800 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 一次性纸杯270ml*50只 | 5 | 62.5 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2041美工刀 | 1 | 6.6 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 | 40 | 920.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 橡皮筋3212 | 5 | 40.0 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609-5米 多功能插座 | 5 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-609-5米 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 YD-919 N次贴 | 5 | 37.5 | 晨光/M G\YD-919 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
基本情况
上次中标企业: 马鞍****公司
潜在竞争对手: 共
0
个, 其中与甲方合作关系紧密的
0 家
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