景宁畲族自治县文化和广电旅游体育局（汇总）2024年度部门决算
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目 录
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻落实文化、广电、旅游、体育、文物等方面的法律、法规、规章，组织拟订相关政策措施。
2.统筹规划全县文化事业、文化产业关门类和广电、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施。推进融合发展和体制机制改革。
3.指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化和旅游活动。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和**，推进全县优秀传统文化传承发展。
4.负责全县公共文化旅游体育事业发展，推进全县公共文化、旅游和体育服务体系建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育**工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。
5.推进全县文化、广电、旅游、体育、文物行业信息化、标准化建设和科技创新发展。负责全县文化、广电、旅游、体育和文博人才队伍建设。
6.组织实施全县文化、广电、旅游、文物**普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。
7.拟订并组织实施文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划，负责文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。指导和协调全县文化和广电旅游以及体育投资管理工作。
8.制定并组织实施全县文化、旅游、体育市场发展开发战略，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，监督管理体育经营活动，推进行业信用体系建设。
9.指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、**和宣传、推广工作，组织全县性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。
10.指导、协调全县文物保护利用工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动、****点击查看博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全县文物保护和考古项目的实施。
11.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合，**有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。
12.组织实施全民健身国家战略，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。负责全县体育领域的行业监管，负责体育社会组织的业务监管。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。组织和指导体育宣传、科研教育工作。指导协调体育训练和体育竞赛。指导和推进县青少年体育工作。管理健身气功。
13.指导监督全县文化市场综合执法，组织协调全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处。承担全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。
14.完**委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，****点击查看中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。
（二）机构设置
从预算单位构成看，****点击查看（汇总）部门决算包括：局本级、****点击查看文化馆、****点击查看图书馆、****点击查看博物馆、****点击查看保护中心****点击查看中心单位决算。
纳入****点击查看（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、****点击查看（本级）
2、****点击查看文化馆
3、****点击查看图书馆
4、****点击查看博物馆
5、****点击查看保护中心
6、****点击查看中心
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,163.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,173.49 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10,877.39 |
| 八、其他收入 | 8 | 346.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 297.29 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 119.77 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5.92 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 160.40 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,167.56 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 12,684.35 | 本年支出合计 | 58 | 12,634.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 8.14 |
| 年初结转和结余 | 29 | 329.40 | 年末结转和结余 | 60 | 370.86 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 13,013.76 | 总 计 | 62 | 13,013.76 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
| 公开02表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 12,684.35 | 12,337.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.97 |
| ****点击查看（本级） | 9,772.12 | 9,487.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.30 |
| 景****点击查看博物馆 | 685.69 | 685.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看图书馆 | 497.57 | 490.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 |
| ****点击查看文化馆 | 822.33 | 821.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 景宁畲族****点击查看保护中心 | 308.42 | 301.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 |
| 景宁畲****点击查看发展中心 | 598.22 | 550.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.44 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
| 公开03表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 12,684.35 | 12,337.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.97 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看105 | 人大立法 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看299 | 其他组织事务支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,926.99 | 10,580.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.97 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,737.54 | 3,438.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.53 | ||
| ****点击查看101 | 行政运行 | 363.56 | 363.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
| ****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 313.80 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.14 | ||
| ****点击查看104 | 图书馆 | 357.82 | 350.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | ||
| ****点击查看107 | 艺术表演团体 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看109 | 群众文化 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | ||
| ****点击查看110 | 文化和旅游交流与** | 61.56 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看111 | 文化创作与保护 | 183.39 | 183.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看112 | 文化和旅游市场管理 | 558.30 | 558.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看113 | 旅游宣传 | 593.83 | 593.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他文化和旅游支出 | 1,055.82 | 1,048.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | ||
| 20702 | 文物 | 674.91 | 674.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看204 | 文物保护 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看205 | 博物馆 | 605.87 | 605.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 5,638.12 | 5,590.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.44 | ||
| ****点击查看305 | 体育竞赛 | 162.03 | 162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看306 | 体育训练 | 30.33 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看307 | 体育场馆 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看308 | 群众体育 | 256.74 | 209.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.44 | ||
| ****点击查看399 | 其他体育支出 | 189.02 | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 202.69 | 202.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看607 | 电影 | 202.69 | 202.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看899 | 其他广播电视支出 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 126.73 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 126.73 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.29 | 297.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.69 | 290.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看502 | 事业单位离退休 | 76.45 | 76.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.87 | 124.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 死亡抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,167.56 | 1,167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益**排的支出 | 167.56 | 167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 167.56 | 167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
| 公开04表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,634.75 | 2,074.84 | 10,559.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看（本级） | 9,750.47 | 703.62 | 9,046.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景****点击查看博物馆 | 685.69 | 233.81 | 451.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看图书馆 | 490.70 | 307.50 | 183.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看文化馆 | 822.22 | 462.72 | 359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景宁畲族****点击查看保护中心 | 313.89 | 138.57 | 175.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景宁畲****点击查看发展中心 | 571.78 | 228.62 | 343.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
| 公开05表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,634.75 | 2,074.84 | 10,559.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看105 | 人大立法 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看299 | 其他组织事务支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,877.39 | 1,497.38 | 9,380.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,714.38 | 1,165.08 | 2,549.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政运行 | 365.72 | 365.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看104 | 图书馆 | 350.95 | 223.79 | 127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看107 | 艺术表演团体 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看109 | 群众文化 | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看110 | 文化和旅游交流与** | 61.56 | 0.00 | 61.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看111 | 文化创作与保护 | 183.39 | 85.43 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看112 | 文化和旅游市场管理 | 558.30 | 0.00 | 558.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看113 | 旅游宣传 | 593.83 | 0.00 | 593.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他文化和旅游支出 | 1,061.29 | 489.84 | 571.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 674.91 | 159.91 | 514.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看204 | 文物保护 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看205 | 博物馆 | 605.87 | 159.91 | 445.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 5,611.68 | 172.39 | 5,439.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看305 | 体育竞赛 | 162.03 | 0.00 | 162.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看306 | 体育训练 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看307 | 体育场馆 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看308 | 群众体育 | 230.30 | 0.00 | 230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | 其他体育支出 | 189.02 | 172.39 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 202.69 | 0.00 | 202.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看607 | 电影 | 202.69 | 0.00 | 202.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 547.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看899 | 其他广播电视支出 | 547.00 | 0.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 126.73 | 0.00 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 126.73 | 0.00 | 126.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.29 | 297.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.69 | 290.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看502 | 事业单位离退休 | 76.45 | 76.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.87 | 124.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 死亡抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,167.56 | 0.00 | 1,167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益**排的支出 | 167.56 | 0.00 | 167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 167.56 | 0.00 | 167.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
| 公开06表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,163.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,173.49 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10,580.02 | 10,580.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 297.29 | 297.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,167.56 | 0.00 | 1,167.56 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 12,337.38 | 本年支出合计 | 59 | 12,337.38 | 11,163.89 | 1,173.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 12,337.38 | 总 计 | 64 | 12,337.38 | 11,163.89 | 1,173.49 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 11,163.89 | 2,064.53 | 9,099.37 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | ||
| 20101 | 人大事务 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||
| ****点击查看105 | 人大立法 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||
| 20132 | 组织事务 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | ||
| ****点击查看299 | 其他组织事务支出 | 5.99 | 0.00 | 5.99 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,580.02 | 1,487.07 | 9,092.95 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 3,438.01 | 1,154.77 | 2,283.24 | ||
| ****点击查看101 | 行政运行 | 363.40 | 363.40 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 29.66 | 0.00 | 29.66 | ||
| ****点击查看104 | 图书馆 | 350.34 | 223.17 | 127.16 | ||
| ****点击查看107 | 艺术表演团体 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | ||
| ****点击查看110 | 文化和旅游交流与** | 61.56 | 0.00 | 61.56 | ||
| ****点击查看111 | 文化创作与保护 | 183.39 | 85.43 | 97.96 | ||
| ****点击查看112 | 文化和旅游市场管理 | 558.30 | 0.00 | 558.30 | ||
| ****点击查看113 | 旅游宣传 | 593.83 | 0.00 | 593.83 | ||
| ****点击查看199 | 其他文化和旅游支出 | 1,048.52 | 482.75 | 565.76 | ||
| 20702 | 文物 | 674.91 | 159.91 | 514.99 | ||
| ****点击查看204 | 文物保护 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | ||
| ****点击查看205 | 博物馆 | 605.87 | 159.91 | 445.96 | ||
| 20703 | 体育 | 5,590.68 | 172.39 | 5,418.29 | ||
| ****点击查看305 | 体育竞赛 | 162.03 | 0.00 | 162.03 | ||
| ****点击查看306 | 体育训练 | 30.33 | 0.00 | 30.33 | ||
| ****点击查看307 | 体育场馆 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| ****点击查看308 | 群众体育 | 209.30 | 0.00 | 209.30 | ||
| ****点击查看399 | 其他体育支出 | 189.02 | 172.39 | 16.63 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 202.69 | 0.00 | 202.69 | ||
| ****点击查看607 | 电影 | 202.69 | 0.00 | 202.69 | ||
| 20708 | 广播电视 | 547.00 | 0.00 | 547.00 | ||
| ****点击查看899 | 其他广播电视支出 | 547.00 | 0.00 | 547.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 126.73 | 0.00 | 126.73 | ||
| ****点击查看999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 126.73 | 0.00 | 126.73 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.29 | 297.29 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.69 | 290.69 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 行政单位离退休 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | ||
| ****点击查看502 | 事业单位离退休 | 76.45 | 76.45 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.87 | 124.87 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.50 | 60.50 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 死亡抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.77 | 119.77 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 公务员医疗补助 | 67.24 | 67.24 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 住房公积金 | 160.40 | 160.40 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开08表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,830.44 | 302 | 商品和服务支出 | 131.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 328.25 | 30201 | 办公费 | 0.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.99 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 451.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 310.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.87 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.50 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.43 | 30211 | 差旅费 | 4.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 163.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.36 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.63 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 33.26 | 30217 | 公务接待费 | 4.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.46 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 48.95 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,932.80 | 公用经费合计 | 131.72 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1,173.49 | 1,173.49 | 0.00 | 1,173.49 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,167.56 | 1,167.56 | 0.00 | 1,167.56 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益**排的支出 | 0.00 | 167.56 | 167.56 | 0.00 | 167.56 | 0.00 | ||
| ****点击查看003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 167.56 | 167.56 | 0.00 | 167.56 | 0.00 | ||
| 注：****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开10表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开11表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 5.33 | 4.84 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.13 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.13 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 5.20 | 4.84 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计13013.76万元，支出总计13013.76万元。与2023年度相比，各增加4026.10万元，增长44.80%，主****点击查看体育场复建项目工程款5000万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12684.35万元，包括：财政拨款收入12337.38万元（其中：一般公共预算11163.89万元，政府性基金预算1173.49万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入346.97万元，占收入合计2.74%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12634.75万元，其中：基本支出2074.84万元，占16.42%；项目支出10559.91万元，占83.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计12337.38万元，支出总计12337.38万元，与2023年相比，各增加4599.93万元，增长59.45%，主****点击查看体育场复建项目工程款5000万元。
财政拨款支出年初预算数8100.58万元，完成年初预算的152.30%，主****点击查看体育场复建项目工程款5000万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11163.89万元，占本年支出合计的88.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3616.96万元，增长47.93%，主****点击查看体育场复建项目工程款5000万元。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出11163.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出6.42万元，占0.06%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出10580.02万元，占94.77%。社会保障和就业支出（类）支出297.29万元，占2.66%。卫生健康支出（类）支出119.77万元，占1.07%。住房保障支出（类）支出160.40万元，占1.44%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7775.19万元，支出决算为11163.89万元，完成年初预算的143.58%，主****点击查看体育场复建项目工程款5000万元。其中：
一般公****点击查看人大****点击查看人大立法(项)年初预算为0.50万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的86.40%，决算数小于预算数的主要原因是按审计价格支付项目款
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是是支付2023年景**社会体育指导员职业技能大赛支出，项目预算计划准确。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为327.20万元，支出决算为363.40万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为35.70万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分账务结账时资料不全未支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)****点击查看图书馆(项)年初预算为321.79万元，支出决算为350.34万元，完成年初预算的108.87%，决算数大于预算数的主要原因是支出项目增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)年初预算为249.00万元，支出决算为249.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算执行较规范。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与**(项)年初预算为68.76万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分账务结账时资料不全未支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为360.82万元，支出决算为183.39万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是减少省级以上非遗项目保护、传承及展演展示经费项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为1453.44万元，支出决算为558.30万元，完成年初预算的38.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分企业扶持项目支出时，因报销资料上报太迟被核减，如**五星级补助300万元等。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)年初预算为594.45万元，支出决算为593.83万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是按实际上报金额支付项目款。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为1604.47万元，支出决算为1048.52万元，完成年初预算的65.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金划转至乡镇支付，且很多文化体育活动在下半年举办，资金支付被拖至第二年。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为38.00万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的181.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。
文化旅游体育与传媒支出****点击查看博物馆(项)年初预算为851.38万元，支出决算为605.87万元，完成年初预算的71.16%，决算数小于预算数的****点击查看博物馆提升工程项目审计结果未出，当年没有支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为132.65万元，支出决算为162.03万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增体育竞赛。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为32.10万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分账务结账时资料不全未支出。
文化旅游体育与传媒支出****点击查看体育场馆(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5000.00万元，决算数大于预算数的主****点击查看体育场复建项目工程款5000 万元。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为189.19万元，支出决算为209.30万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增体育竞赛。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为166.85万元，支出决算为189.02万元，完成年初预算的113.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增体育竞赛。
文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)年初预算为202.69万元，支出决算为202.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算执行较规范。
文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)年初预算为547.00万元，支出决算为547.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算执行较规范。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为28.80万元，支出决算为126.73万元，完成年初预算的440.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增三月三等项目。
社会保障****点击查看行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为32.88万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离退休(项)年初预算为84.04万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为125.20万元，支出决算为124.87万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为62.60万元，支出决算为60.50万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增退休干部逝世。
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.19万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项)年初预算为31.67万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为68.86万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为139.97万元，支出决算为160.40万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2064.53万元，其中：
人员经费1932.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费131.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1173.49万元，占本年支出合计的9.29%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加982.98万元，增长515.98%，主要原因是年中增加那云**度假村项目财政贡献激励机制奖励1000 万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1173.49万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出5.92万元，占0.50%。。其他支出（类）支出1167.56万元，占99.50%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为325.40万元，支出决算为1173.49万元，完成年初预算的360.63%，主要原因是年中增加那云**度假村项目财政贡献激励机制奖励1000 万元。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.92万元，决算数大于预算数的主****点击查看博物馆3A厕所建设。
其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基**排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加那云**度假村项目财政贡献激励机制奖励1000 万元。
其他支出(类)彩票公益**排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为325.40万元，支出决算为167.56万元，完成年初预算的51.50%，决算数小于预算数的主要原因是是部分体育项目结账时审计结果未出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.33万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算数的90.86%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照规定支出三公经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少0.25万元,下降100.00%,主要原因是未安排公务公车；公务接待费支出决算为4.84万元，占100.00%。与2023年度相比，减少1.01万元,下降17.20%,主要原因是是严格按照规定支出，厉行节俭。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.13万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是年中车辆损坏，无法使用。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排新购公务公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.13万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是年中旧车车辆损坏，无法使用。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.20万元，支出决算为4.84万元，完成全年预算的93.21%，国内公务接待104批次，累计871人次。主要用于接待接待上级及兄弟县来景调研、 开发商考察度假区投资环境、项目设计单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照规定支出三公经费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.84万元，主要用于上级及兄弟县来景调研、开发商考察度假区投资环境、项目设计单位接待104批次，累计871人次。
****点击查看机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为40.96万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的130.76%,决算数大于预算数的主要原因是是人员增加，所以支出上涨。比2023年度增加2.09万元，增长4.06%，主要原因是是人员增加，所以支出上涨。
****点击查看政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额568.72万元。其中：政府采购货物支出450.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.27万元。授予中小企业合同金额568.32万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额359.74万元，占授予中小企业合同金额的63.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，文旅局及所属各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,****点击查看图书馆送书下乡用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，文旅局及所属各单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目67个，共涉及资金8475.77万元，占一般公共预算项目支出总额的75.92%。
组织对提前下达2024年省扶持体育发展专项资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1173.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
****点击查看（汇总）随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中， 文物保护运行经费项目 和“**畲族歌舞团运行及 印**哈 演出、奖励及推广经费”绩效自评具 体情况如下：
“**畲族歌舞团运行及 印**哈 演出、奖励及推广经费” 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为249万元，执行 数 为249 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 36 一是充分发挥民族文化的优势；二是大力弘扬畲族文化精髓， 提升畲族文化的影响力。发现的问题及原因：无。下一步改 进 措施：无。
文物保护运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算 数为38.4万元，执行数为38.07万元，完成预算的99.15%。项 目绩效目标完成情况：一是每季度对全县50余位业余文保员补 助进行发放；二是加大文保保护力度，提升文物保护知名度。发 现的问题及原因：无，根据实际要求，及时发放全县50余位业 余文保员补助。下一步改进措施：一是预算绩效管理工作的主动 性、积极性需进一步提高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监 控、绩效评价、结果应用多个方面，涉及方方面面的工作，是一 个复杂而系统的工程，需要全员参与；二是相关业务工作人员提 高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领 导，推进全员参与预算绩效管理，逐步形成“预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果 有应用”全过程预算绩效管理模式，应根据具体情况，调整相应 资金的使用。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化****点击查看剧院（团）等艺术表演团体的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育项）：****点击查看体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障****点击查看行政事业单位离退****点击查看行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括****点击查看事业单位）开支的离退休支出。
27.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位基本养老保险费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位职业年金缴费支出（项）：****点击查看事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
29.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述****点击查看行政事业单位离退休方面的支出。
30.卫****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门的行政单位（包括****点击查看事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施等生产生活条件改善方面的支出。
32.**勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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