澄迈县精神病专科医院建设项目绩效自评报告

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一、项目概况

（一）项目单位基本情况

****点击查看经营范围包括许可项目：房地产开发经营;物业管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；****点击查看煤矿山)开采；海洋天然气开采；水**管理；海洋石油开采；煤炭开采；住宅室内装饰装修；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游**的开发经营；酒店管理；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

（二）项目的绩效目标

党中央、国务院一直以来都把医疗保障和改善民生放在经济社会发展全局的重要位置，尤其是医疗卫生事业，近年来作出一系列重大决策部署，出台一系列诸如《关于建立城市医疗救助制度试点工作意见的通知》《中共中央、国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）的通知》《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划（2012-2015）》等政策文件，致力于解决人民群众看病难，看病贵等问题。

我国精神卫生工作既包括防治各类精神疾病，也包括预防和减少各类不良心理及行为问题的发生。做好精神卫生工作，关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展具有重要意义。

但是，我县尚未****点击查看医院，迫切需要建设一座直接服务于社会公众和广大农民，且规模合理、功能齐****点击查看医院，筑起一道有效保障全县人民身体健康和生命安全的防线，提高文明程度和整体素质，促进和谐社会建设。在此背景下，****点击查看医院建设项目应运而生，项目建设规模：门诊楼（改造）为1栋地上3层，总建筑面积为3517.18㎡；办公楼（改造）为1栋地上2层的建筑，总建筑面积为1313.81㎡，其中办公楼1057.45㎡，铁皮棚256.36㎡；病房楼（**）为1栋地上5层（地下一层）的建筑，总建筑面积为11855.90㎡，地上建筑面积为9127.94㎡（含不计容90.32㎡），地下建筑面积为2727.96㎡；连廊工程总建筑面积为44.52㎡；周转房门房9㎡；院区大门9㎡。本项目**病房楼采用装配式方式建造。装配式建筑规模为9127.94㎡，主要建设内容包括土建工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、医疗设备购置及室外配套工程等。

项目建成后，将显著提高区域医疗服务水平，为全县乃至周边市县各族人民的健康谋福祉。同时亦将把**县精神卫生医疗水平提升到一个新的高度。该项目是全县唯一****点击查看医院，医院的建设得到了省市各级领导的关注与支持。完善我县乃至全省范围内的精神卫生医疗基本功能有着长足的重要性。

二、项目资金使用及偿债管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

2024年，****点击查看财政局《关于调整下达省级****点击查看政府专项债券资金的通知》（澄财预债〔2023〕1609号）文件，下达该项目专项债资金2,500万元；****点击查看财政局《关于预下达2024年第二批省级****点击查看政府债券资金的通知》（澄财预债〔2024〕716号）文件，下达该项目专项债资金1,000万元；****点击查看财政局《关于下达****点击查看医院建设项目进度款（第三批）的通知》（澄财社地〔2024〕36号）文件，下达县财政资金29.899932万元。2024年该项目资金共计到位3,529.899932万元，实际支出3,529.899932万元，预算执行率100%，资金使用率100%。

（二）偿债能力和偿债风险情况

偿债资金来源：门诊收入、住院收入、土地出让收入。

融资与项目收益平衡反映偿债能力：2024年发行专项债券3,500万元，2023年累计发行专项债券2,500万元。项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足，本息覆盖倍数可达到2.10。

偿债风险：本期项目专项收入对其拟使用的募集资金保障程度较高；但未来募投项目运营期收入和其他收入等受宏观经济影响大。若未能实现收入计划，不能偿还到期债券本金，可在专项债务限额内以及满足覆盖倍数的情况下发行专项债券周转偿还，进而在项目收入实现后予以归还，或者通过追加自筹资金等方式来满足还本付息要求。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

规范开展招投标活动，维护公平竞争秩序，项目前期招标严格按照招标投标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、竞争性磋商等方式对项目实施过程中单位进行招标工作，严格落实项目参建单位的招标工作，确保招标工作公平、公正、公开。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，****点击查看制定了《工程设计变更管理制度》《工程签证管理制度》《工期延期与索赔管理制度》《项目管理奖罚制度》等制度，在项目前期及实施过程中更加规范化、合理化，保障了项目各项工作的顺利开展。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目推进过程中，通过政府主管部门及各参建单位的共同努力，截至2025年6月底，项目施工已完成总工程形象进度的96%，项目**费支付金额约5072.21万元，资金拨付与现场形象进度基本持平。

五、其他需要说明的问题

暂无。

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2025年7月2日