深圳巴士集团股份有限公司公共汽车分公司消防、防暴、防汛器材采购项目

一、质量保证及售后服务

（一）整体技术要求

1.中标人提供的所有产品均须符合产品相关国家标准、行业标准。

2.中标人提供的产品要与投标时提供的样品一致。

（二）消防、防暴、防汛器材时效要求

1.消防器材上需注明生产日期和有效期，确保出厂日期在六个月以内。中标人自交货日起提供十二个月质量保证，期间如出现批量性质量问题（老化、生锈、失效等），供应商按照售后服务原则进行更换或维修。

2.防暴、防汛器材需注明生产日期和有效期，确保出厂日期在十二个月以内。中标人自交货日起提供十二个月质量保证，期间如出现批量性质量问题（老化、生锈、失效等），供应商按照售后服务原则进行更换或维修。

（三）消防、防暴、防汛器材品牌需求

消防器材需符合国家标准且为所指定品牌、规格的相关商品。具有对应项目的消防器材产品合格证书（定制产品除外，但要符合行业规范或标准）。

（四）运输到达指定地点和费用负担：送达需方指定的具体地点，由供方负担所有相关的运费、过路费及保险费用。

（五）供方不定期配合需方了解货物使用情况。

（六）供方以书面形式明确售后服务单位名称、联系人与投诉人及对应的联系电话。

（七）交货时间和地点：供方在接到需方订货单后10天内将货物送至到需方指定地点，并负责送达。

（八）消防、防暴、防汛器材的售后服务：

1.供方保证货物质量。消防、防暴、防汛器材质保期十二个月，在质保期内若因质量问题发生故障或破损，供方须给予免费修复或更换，除非人为损坏。否则不得以任何理由收取任何费用。

2.供方按照保用服务证书之保用服务细则提供服务。货物如有质量问题，供方应于一个月内无条件换货，所产生的全部费用由供方承担，交货日期由双方另行协商。

3.因消防器材需要特殊处理以避免环境污染和安全事故，供方应具备消防器材回收资质，以及提供长期有效的回收服务技术支持。需在一个月内对基层单位已报废的消防器材进行回收和运输。由供方负担所有相关的运费、过路费及保险费用。

二、投标人资质要求

（一）投标人须是在中华人民**国境内（港、澳、台地区除外）依法注册、具备独立法人资格的单位（提供营业执照或其他主体资格证书、工商信息查询单或工商部门相关证明文件）。

（二）投标人须具有真实有效的IS9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。

（三）投标人在近三年内（以投标截止日往前推算），在国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.****点击查看.cn/index.html）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息（提供截图等证明材料）。

（四）近三年每年的消防器材年销售量在450万元人民币及以上。

（五）能提供消防、防暴、防汛器材配送至基层单位服务。

（六）能提供报废灭火器月度回收服务。

（七）项目不接受联合体投标，中标后不得分包、转包。

三、评标原则

本项目以综合评标方式确定供应商综合排名。供应商综合得分（100分）＝商务权重（10%）+技术权重（15%）+服务权重（15%）+价格权重（60%），评标小组会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准对商务、技术、价格进行打分。最终取综合得分最高者推荐成交候选供应商，最终得分相同时，价格得分高者优先，评分标准详见附件2。

四、合同签订

1.本采购合同签订两年期合同。

2.合同自双方签定时间并加盖公章后生效，合同期满且双方履行完合同全部义务合同即告终止。

3.签订合同时，增值税按照目前适用的增值税率计算，如国家税收政策调整导致增值税率变化的，按不含税价不变的原则，采购方需支付的含税金额按不含税价与调整税率后计算的增值税确定。

五、投标保证金

1.根据相关法律法规要求，投标保证金不得超过采购项目估算价的2%，拟设置的投标保证金为人民币9400元。投标人需在投标截止时间****点击查看银行转账形式提交至指定账户，招标方在投标截止后 3 个工作日内完成保证金到账情况的核对与核算，确认无误后出具保证金到账确认函。

2.投标保证金转化与退还规则：若投标人成功中标，在双方签订正式合同后的5个工作日内，招标方将自动把该投标人已缴纳的投标保证金转化为履约保证金，无需投标人另行补缴；对于未中标的投标人，招标方在中标通知书发出后的 10 个工作日内，将其投标保证金全额无息退还至原提交账户；若中标人在收到中标通知书后无正当理由拒绝签订合同或未按招标文件要求履行签约义务，招标方有权没收其投标保证金，作为对招标方损失的补偿。

3.履约保证金退还：履约保证金将在合同履行完毕且期满十二个月后，经招标方对合同履行情况进行验收合格，确认无任何违约事项或遗留问题后的 15 个工作日内，全额无息退还至中标人原提交账户。若合同履行过程中存在中标人违约情形，招标方有权根据违约程度扣除相应比例的履约保证金。

六、付款方式

采购方按每季度采购批次进行结算，每次付款前供方须出具每季度批次全额增值税专用发票，即不含税金额乘以（1+法规规定适用税率）。在项目服务期内，每季度供方开发票后30个工作日内根据合同单价以及实际采购数量付款，双方据实结算。