南横项目部辅助材料采购合同
采购单位: 中铁高速(广****点击查看公司
发布时间: 2025-07-14 07:56
截止时间: 2025-07-16 12:26
招标方联系人: 王先生
招标方联系电话: 187****点击查看4965
招标方邮箱:
监督方联系人: 林先生
监督方联系电话: 186****点击查看1966
监督方邮箱:
保证金: 0.0
结算与发票信息:
结算方式: 上月21日至本月的20日为一个结算周期，当月20日为本月的结算截止日期。结算时根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据
支付条件: 遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后7日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。
发票种类: 增值税专用发票
交货信息:
交货方式: 材料到场
收货人: 王红亮
收货人联系方式: 185****点击查看4225
其他说明事项: 需要上传PDF版本盖章的报价单
标的明细:
| 1 | 112****点击查看122211 | 辅助材料 | - | 1.0 | 元 | 详细以报价单为准 | 华南区-**壮族自治区-**市-**区-刘圩收费站旁刘圩养护工区 |
免费注册会员
相似项目推荐