中铁十二局集团有限公司漳州台商投资区闽师大附小分校新建工程项目部公开询比价采购公告

尊敬的各潜在供应商:

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，****点击查看公司参与我项目经理部相关物资采购的询比价报价工作。

一、项目概况

**台商****点击查看分校**工程项目用地面积约 32680.00平方米,总建筑面积36574.60 平方米,其中地上建筑面积 31924.60 平方米,地下建筑面积 4650.00 平方米, 计容建筑面积 31924.60 平方米,不计容建筑面积 4650.00 平方米。主要工程内容包括建筑工程、结构工程、人防工程、装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、室外工程、绿化工程等，总工期为 380 个日历天。

二、询价内容

本次计划对下列4个包件相关物资进行询价，询价内容如下：

询价物资一览表

供应商资格要求

（一）FX-01包件供应商资格要求

1.申请人为在中华人民**国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，并且具有合法有效的营业执照。

2.申请人注册资金不低于100万元人民币（含100万），投标人提供增值税税率为13%的增值税专用发票，投标必须为****点击查看本地生产商如代理商投标的话需要本地生产商提供授权委托书加盖鲜章。

3.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录。

4.具有质量保证能力，质量符合或高于国家现行标准。

5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.履约信用要求：近几年中标履约情况是否良好，不存在信用评价、或抽样检验、或投标、或物资供应中存在不良问题被限制投标的情况。申请人****点击查看人民法院列为失信被执行人；申请人不在最新一期《中国铁建**方警示名录》范围内。

（二）FX-02包件供应商资格要求

1.申请人为在中华人民**国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，并且具有合法有效的营业执照。

2.投标人提供增值税税率为3%的增值税专用发票。

3.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录。

4.具有质量保证能力，质量符合或高于国家现行标准。

5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.履约信用要求：近几年中标履约情况是否良好，不存在信用评价、或抽样检验、或投标、或物资供应中存在不良问题被限制投标的情况。申请人****点击查看人民法院列为失信被执行人；申请人不在最新一期《中国铁建**方警示名录》范围内。

（三）FX-03包件供应商资格要求

1.申请人为在中华人民**国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，并且具有合法有效的营业执照。

2.投标人提供增值税税率为13%的增值税专用发票，投标必须为****点击查看本地生产商如代理商投标的话需要本地生产商提供授权委托书加盖鲜章。

3.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录。

4.具有质量保证能力，质量符合或高于国家现行标准。

5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.履约信用要求：近几年中标履约情况是否良好，不存在信用评价、或抽样检验、或投标、或物资供应中存在不良问题被限制投标的情况。申请人****点击查看人民法院列为失信被执行人；申请人不在最新一期《中国铁建**方警示名录》范围内。

（三）FX-04包件供应商资格要求

1.申请人为在中华人民**国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，并且具有合法有效的营业执照。

2.投标人提供增值税税率为13%的增值税专用发票，投标必须为****点击查看本地生产商如代理商投标的话需要本地生产商提供授权委托书加盖鲜章。

3.具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录。

4.具有质量保证能力，质量符合或高于国家现行标准。

5.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.履约信用要求：近几年中标履约情况是否良好，不存在信用评价、或抽样检验、或投标、或物资供应中存在不良问题被限制投标的情况。申请人****点击查看人民法院列为失信被执行人；申请人不在最新一期《中国铁建**方警示名录》范围内。

三、质量检验要求

1.乙方应加强物资材料的出场检查，确保每批材料质量合格，相关技术参数指标符合相关规范及甲方项目提供的相关技术指标要求，并提供相应的合格证、出厂检测报告等资料。

2.招标采购的各类型材料到现场后，由监理单位和总包单位分批次抽样封存送至建设方认可的第三方检测机构进行检测。检测不合格，须无条件更换，直至合格，工期不顺延，并由乙方承担由此造成的检测费用及其他一切损失。

四、结算及付款方式

（一）FX-01包件结算及付款方式

1.乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，****点击查看机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

2.每月15日乙方持甲方签字确认的《收料单》****点击查看物资部门核准实际收货数量，确认金额，并签署《对账单》，乙方根据《对账单》开具本合同约定的发票。

3.货款支付方式：买方收到卖方合法有效的增值税（专用）发票后，买方在60日内支付该周期结算货款的80%，供货结束后付款至该合同结算金额的100%，如票据付款所产生的贴息费用由乙方承担。

（二）FX-02包件结算及付款方式

1.乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，****点击查看机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

2.每月15日乙方持甲方签字确认的《收料单》****点击查看物资部门核准实际收货数量，确认金额，并签署《对账单》，乙方根据《对账单》开具本合同约定的发票。

3.货款支付方式：货款支付方式：买方收到卖方合法有效的增值税（专用）发票后，买方在60日内支付该周期结算货款的80%，供货结束后付款至该合同结算金额的100%，如票据付款所产生的贴息费用由乙方承担。

（二）FX-03包件结算及付款方式

1.乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，****点击查看机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

2.每月15日乙方持甲方签字确认的《收料单》****点击查看物资部门核准实际收货数量，确认金额，并签署《对账单》，乙方根据《对账单》开具本合同约定的发票。

3.货款支付方式：货款支付方式：买方收到卖方合法有效的增值税（专用）发票后，买方在60日内支付该周期结算货款的80%，供货结束后付款至该合同结算金额的100%，如票据付款所产生的贴息费用由乙方承担。

（二）FX-04包件结算及付款方式

1.乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，****点击查看机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

2.每月15日乙方持甲方签字确认的《收料单》****点击查看物资部门核准实际收货数量，确认金额，并签署《对账单》，乙方根据《对账单》开具本合同约定的发票。

3.货款支付方式：货款支付方式：买方收到卖方合法有效的增值税（专用）发票后，买方在60日内支付该周期结算货款的90%，剩余10%在供货结束后三个月内付清，如票据付款所产生的贴息费用由乙方承担。

1.营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证、授权委托书、报价表，****点击查看公司鲜章。

六、询价报名截止时间

有意参加本次询价采购的报价人须在铁建云采平台（https://www.****点击查看.cn）完成供应商注册，并于2025年9月17日9时00分至2025年9月20日9时00分在网上完成报名工作。

七、询价截止时间

凡有意参加本次询价采购的报价人，请于 2025年9月21日上午9时00分前提交报价。截止时间前未完成报价文件传输的，视为放弃报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

九、联系方式

采购人名称：****点击查看

地址：**省**市角美

联系人：吴博

联系电话：135****点击查看7652

电子邮箱：****点击查看@qq.com

组织单位：****点击查看集团****点击查看公司

报 价 表(FX-01)

****点击查看：

我方已经仔细阅读询价编号：****点击查看询价公告，愿意参加沥青混凝土的报价，若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下：

说明：我方同意报价表在规定的报价截止日期起60天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前，本报价表、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

1.以上单价为货到工地（询价人指定地点）采购综合单价，为固定单价，包含出厂价、装运费、税费、利润等一切费用。需方不再承担其他任何费用。

2. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。

3. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联 系 人： 电话：

法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日