中铁十四局场内主通道工程I标项目二三项料询价采购公告

公告-招标公告西藏 - 林芝 - 墨脱县

发布于 2026-11-05

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中铁十四局集团有限公司场内主通道工程I标项目经理部

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第一章询价采购公告

中铁十四局场内主通道工程I标项目二三项料询价

采购公告

采购编号：****点击查看

****点击查看集团****点击查看采购中心****点击查看集团场内主通道工程I标项目经理部施工用二三项料组织询价采购，****点击查看公司参加。

一、项目概况及询价采购内容

1.1项目概况

本项目位于**，施工周期为:2026年05月-2030年12月，合同工期为56月。

1.2询价内容详见拟采购货物一览表

二、供应商资格要求

2.1本次询价采购不接受被列入“2026年中国铁建**方风险警示名录”中的供应商。

2.2供应商在报价时，如是法定代表人签字的需提供法定代表人身份证复印件、如是法人授权代理人签字的需提供授权委托书及被授权人身份证复印件。

2.3询价响应供应商需提供营业执照复印件。

2.4询价响应供应商在报价时需签订保密协议。

三、拟采购物资及相关要求

3.1拟采购物资一览表

包件号：ESXL-01

序号	物资名称	型号规格	单位	数量	项目	交货地址	交货日期
1	箍筋	20*20	个	2000	****点击查看	**点击查看市派镇往方向30公里	2026年5月10日
2	一次性雨衣		件	500
3	抢险救援服		套	20
4	声光报警器	100分贝	个	50
5	电缆支架	45cm*8.5cm	个	300
6	LED投光灯	500W	个	100
7	数字万用表	DT9205A	个	50
8	电缆收线盘	304017mm	个	20
9	绝缘手套		副	1000
10	收纳箱	513829	个	40
11	护目镜		副	60
12	电缆线	3*1.5	米	300
13	路锥反光套	90cm	个	100
14	美工刀	229	把	50
15	钻尾套筒	8mm	个	60
16	皱皮手套		双	2000
17	自喷漆	红、灰、绿、黄、黑	瓶	500
18	转换头		个	100
19	六角钻尾丝	12*75	盒	50
20	扎带	4*150	包	100
21	切割片	100mm	盒	50
22	毛巾	30*60	条	50
23	消防沙箱	1立方含沙子	个	3
24	防化服	XL/XXL	套	30
25	防毒面具	全面罩	套	200
26	防护手套	耐酸碱防腐蚀	副	2000
27	塑料托盘	1.2*1米	个	75
28	十字批头	25-150	套	10
29	吸油毡	1米*2米	平方	2000
30	水质快速检测包	共立牌	套	5
31	密封塑料桶	20L	个	30
32	液压油	18L 46#	桶	40
33	三相电机	4KW	台	5
34	广角镜支架		个	20
35	铁托盘	1.5*2.4	个	20
36	料斗	1立方	个	10
37	尿素	10升	桶	20
38	PVC泄水管	110mm	根	80
39	切割片	350mm	片	400
40	人字梯	3.5米	个	2
41	气腿式凿岩机		台	2
42	焊条	502	箱	30
43	焊条	422	箱	30
44	PVC管	50mm	根	400
45	滑轮	2吨	个	40
46	航空插头	5*63A	个	70
47	大头手电筒	手提灯	个	20
48	泵垫	125	个	85
49	手持焊帽		个	20
50	头戴焊帽		个	20
51	地拖线		卷	10
52	电工包		个	30
53	铝合金升降梯	3升6米	个	3
54	风管	50mm	条	30
55	风管	25mm	条	30
56	水管	13mm	条	30
57	球阀	40	个	100
58	球阀	20	个	100
59	球阀	15	个	100
60	镀锌管对丝	40	个	300
61	镀锌管对丝	20	个	300
62	镀锌管对丝	15	个	300
63	水管**接头	13	个	200
64	风管活接头	51	个	200
65	凿岩机风管活接	28	个	200
66	内外丝对丝		个	100
67	黄油		桶	200
68	绝缘胶带		箱	20

3.2技术规格书：

（一）技术要求

符合甲方施工需求。

（二）合同交货计划

按照甲方需求时间，按时交货。

3.3结算和付款

3.3.1采购物资报价规则：

本次采购物资报价为固定单价。

3.3.2付款方式

（1）货款支付方式：甲****点击查看银行转账、电汇、承兑汇票或铁建银信、云信等方式支付（票据为6个月），如产生贴息，由乙方承担，票据支付比例不超过30%。所有款项均不计利息。

（2）付款周期：买方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票之日起自发票收到之日起30个自然日届满时，甲方向乙方支付该批次货物总价款的60%；剩余30%的货款，甲方将于自发票收到之日起90个自然日内支付，剩余10%为质量保证金，在180天内付清。甲乙双方结算后如甲方资金困难未按照约定支付乙方应予以谅解，逾期支付不计利息。

3.4拟采购物资相关的要求

3.4.1本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价、到站价和运距，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，收到报价后不再增补任何费用。

3.4.2交货期：按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3.4.3供货地点：项目部指定地点。

3.4.4询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。

3.4.5采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。

3.4.6售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。

3.4.7报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

3.4.8验收方法及标准

（1）验收依据：询价采购文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

四、报价文件递交