中铁二十一局集团有限公司津潍高铁站前八标项目经理部安全防护材料询价公告

公告-招标公告天津

发布于 2025-02-11

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中铁二十一局集团有限公司

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本单位近五年消防类项目招标5次，合作供应商3个，潜在供应商2个

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津潍高铁**八标项目经理部

安全防护材料询价公告

询价编号：****点击查看

现就****点击查看物资组织询价采购，诚邀有意向的合格供应商参与。

1、询价时间

自2025年2月12日至2025年2月18日8：00分，将于2025年2月18日上午8:00在铁建云采平台开启各单位线上报价。

2、项目概况

2.1项目概况：

****点击查看至**高速铁路**八标，起于滨东黄河特大桥577号墩（含）D1K246+217，止于滨东黄河特大桥1360号潍方桥台（含）DK272+088，线路全长25.807km，包含桥梁25807m/2座（滨东黄河特大桥C段、滨东黄河特大桥D段），桩基6787根/345485.5延米，墩台身784处(圆端型实体桥墩773处，框架墩10处，桥台1处),连续梁6联，现浇40米简支梁1联，箱梁预制、架设764孔。无砟道床铺设56.61公里、DK246+216～DK364+461段钢轨铺设，****点击查看公司97.859铺轨公里，**局代建段150.385铺轨公里及57组道岔铺设。铁路等级为高速铁路、设计为双线、时速350km/h。

3、物资需求表

序号	包件号	材料名称	计量单位	数量	交货期	收货地址	交货状态
1	XJ001-AQFH	雨衣	套	100	按照买方进货前通知为准	省东点击查看人民政府点击查看集团津潍高铁八标项目施工现场	符合国家标准及行业标准，须随车提供质量证明文件
2		雨鞋	双	100
3		救生衣	个	50
4		救生圈	个	50
5		铁锹	把	100
6		洋镐	把	100
7		安全带	个	200
8		安全绳	米	500
9		绝缘手套	双	200
10		帐篷	顶	20
11		皮筏艇	个	5
12		担架	个	20
13		急救药箱	个	20
14		千斤顶	个	20
15		手提式探照灯	个	50
16		干粉灭火器	个	160
17		干粉灭火器	个	80
18		二氧化碳灭火器	个	100
19		消防服	件	30
20		灭火器箱	个	130
21		灭火毯	个	100
22		消防水带	套	100
23		紧急疏散指示灯	个	80
24		燃气泄漏报警器	个	50
25		消防柜	套	8
26		消防铲	把	40
27		消防斧	把	40
28		消防沙箱	个	30
29		消防钩	把	40
30		焊工面罩	个	50
31		耳塞	副	200
32		防毒面具	个	80
33		焊接服	件	100
34		焊工防护手套	双	200
35		安全鞋	双	100
36		磁吸护角	个	200
37		密目网	㎡	3000
38		防抛网	㎡	2500
39		防坠器	个	60
40		自锁器	个	60
41		漏电保护器	个	60
42		漏电保护器	个	50
43		漏电保护器	个	30
44		漏电保护器	个	30
45		漏电保护器	个	20
46		反光锥桶	个	200
47		防撞桶	个	100
48		监控	套	10
说明	1、以上数量为暂定数量，具体以实际结算为准。
说明	2、本次询价采购不统一组织报价人勘察现场。

4、询价报价人资格要求

4.1投标人必须是经中华人民**国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织。

4.2具有相应的财务能力和相关的技术能力，注册资金不得低于壹佰万，并提供相关资质证明。

4.3具有良好的社会信誉，最近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年不曾在任何合同中违约或被逐；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；具有履行合同的能力和良好的履约记录。

4.4报价单位承诺产品质量应满足相关行业标准。

4.5发票要求：必须开具增值税专用发票。

4.6本次招标不接受在最新一期****点击查看公司****点击查看集团有限公司风险供应商名录中的供应商。

4.7询价结束，如最终结果与市场偏离过大或达不到采购人要求逾期，采购人可当即宣布询价失败，可根据需要选择重新询价或取消处置，并通知所有参与的报价人。

5、技术要求

5.1全部工程合格率100%，优良率90%以上并达到甲方及国家相关规定的验收标准。

5.2验收方式和标准卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单。

5.3技术要求：符合国家标准及行业标准

5.4卖方应充分考虑和了解施工地点的地理位置和运输条件，采用合适有效的运输和货物交付方式，制定保证工程所需物资按时、按量供应的具体措施。

6、货款结算支付方式

合供应期内物资到货并完成验收检验工作后，卖方按买方确认的内容开具合法合规的增值税专用发票（一票制）作为货款结算支付的凭据。供应期内物资到货并完成验收检验工作后，卖方应在每月15日至20日同买方对账，对账周期为上月16日至本月15日（含15日），卖方按买方确认的内容开具法合规的增值税专用发票（一票制），作为货款结算支付的凭据。由买方在次月支付供应期所供合格物资70%货款；剩余30%的货款在该批物资交验合格 6个月内支付。

支付方式：采用银行转账、电汇。

7、报价文件的编制内容

报价单位编制的报价文件应包含以下必备文件，****点击查看公司鲜章：

7.1、报价表（见附件1）。

报价表均以人民币报价，由法人代表或授权代表签署。

7.2、资格证明文件。

（1）企业法人营业执照（复印件加盖投标法人公章）。

（2）开户许可证（复印件加盖投标法人公章）。

7.3、商务部分

（1）法定代表人的授权书。

（2）投标单位有关的资信证明材料等。

8、报价单递交