丽水市住房和城乡建设局（汇总）2024年度部门决算
目 录
一、概况
（一）部门职责
1.组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。指导全市保障性**工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障，**有关部门承担保障性**工程资**排等相关工作。
2.起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案和规范性文件，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导实施住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题，指导住房公积金政策落实和管理工作。
3.负责住房和城乡建设领域资质资格管理，指导或组织对住房和城乡建设领域有关违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作。
4.制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督执行，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
5.拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。
6.拟订全市城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。指导城市管理领域相关执法工作。
7.拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村**战略和美丽乡村建设，指导农房设计、农村住房建设和安全以及危房改造。
8.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。
9.制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。
10.拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，**有关部门拟订建筑节能和绿色建筑的政策、规划并监督实施，推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。
11. 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，****点击查看（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入****点击查看（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.****点击查看（本级）;
2.****点击查看管理中心****点击查看管理中心）;
3.丽****点击查看管理站;
4.****点击查看档案馆;
5.**市住房****点击查看管理中心;
6.****点击查看中心;
7.丽****点击查看管理中心;
8.丽****点击查看管理站;
9.丽****点击查看管理中心;
10.****点击查看**委员会办公室;
11.****点击查看管理中心;
12.****点击查看防治站;
13.****点击查看管理中心。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52,478.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 328.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 127,189.76 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 30.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 543.26 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 435.46 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 58,147.70 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 20,598.57 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 99,600.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 179,668.15 | 本年支出合计 | 58 | 179,683.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.70 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 179,683.85 | 总 计 | 62 | 179,683.85 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
| 公开02表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 179,668.15 | 179,668.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看（本级） | 71,120.67 | 71,120.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 58,839.10 | 58,839.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理站 | 603.44 | 603.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看档案馆 | 427.75 | 427.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **市住房****点击查看管理中心 | 17,240.80 | 17,240.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看中心 | 25,656.15 | 25,656.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理中心 | 319.73 | 319.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理站 | 189.80 | 189.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理中心 | 545.50 | 545.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看**委员会办公室 | 556.02 | 556.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看管理中心 | 2,575.88 | 2,575.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看防治站 | 339.16 | 339.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看管理中心 | 1,254.14 | 1,254.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
| 公开03表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 179,668.15 | 179,668.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.79 | 328.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看699 | 其他档案事务支出 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他一般公共服务支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看206 | 历史名城与古迹 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 543.26 | 543.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.95 | 496.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.24 | 331.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 304.70 | 304.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 58,132.06 | 58,132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,388.52 | 3,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政运行 | 1,632.02 | 1,632.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看106 | 工程建设管理 | 414.96 | 414.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看107 | 市政公用行业市场监管 | 56.57 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | ****点击查看社区管理事务支出 | 1,234.96 | 1,234.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 347.83 | 347.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 城乡社区规划与管理 | 347.83 | 347.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,129.28 | 5,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | ****点击查看社区公共设施支出 | 5,129.28 | 5,129.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,482.75 | 2,482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 城乡社区环境卫生 | 2,482.75 | 2,482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 240.58 | 240.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看601 | 建设市场管理与监督 | 240.58 | 240.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,175.38 | 17,175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 17,175.38 | 17,175.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,395.95 | 3,395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,395.95 | 3,395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 城乡社区公共设施 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | ****点击查看社区支出 | 18,953.35 | 18,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | ****点击查看社区支出 | 18,953.35 | 18,953.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20,598.57 | 20,598.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 20,280.33 | 20,280.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 棚户区改造 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看107 | 保障性住房租金补贴 | 280.03 | 280.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看110 | 保障性租赁住房 | 954.30 | 954.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他保障性**工程支出 | 13,996.00 | 13,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 318.24 | 318.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | ****点击查看社区住宅支出 | 318.24 | 318.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
| 公开04表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 179,683.85 | 6,858.77 | 172,825.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看（本级） | 71,120.67 | 1,438.52 | 69,682.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 58,854.74 | 932.77 | 57,921.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理站 | 603.44 | 513.40 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看档案馆 | 427.75 | 361.61 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **市住房****点击查看管理中心 | 17,240.80 | 789.38 | 16,451.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看中心 | 25,656.15 | 1,177.40 | 24,478.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理中心 | 319.78 | 284.87 | 34.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理站 | 189.80 | 184.18 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 丽****点击查看管理中心 | 545.50 | 528.47 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看**委员会办公室 | 556.02 | 56.02 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看管理中心 | 2,575.88 | 140.62 | 2,435.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看防治站 | 339.16 | 180.80 | 158.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****点击查看管理中心 | 1,254.14 | 270.73 | 983.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
| 公开05表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 179,683.85 | 6,858.77 | 172,825.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.85 | 321.68 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20126 | 档案事务 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看699 | 其他档案事务支出 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.41 | 0.24 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他一般公共服务支出 | 7.41 | 0.24 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看206 | 历史名城与古迹 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 543.26 | 543.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.95 | 496.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.24 | 331.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 304.70 | 304.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 58,147.70 | 5,399.91 | 52,747.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,388.52 | 2,823.48 | 565.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政运行 | 1,632.02 | 1,632.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 50.02 | 0.00 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看106 | 工程建设管理 | 414.96 | 0.00 | 414.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看107 | 市政公用行业市场监管 | 56.57 | 0.00 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | ****点击查看社区管理事务支出 | 1,234.96 | 1,191.47 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 347.83 | 0.00 | 347.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看201 | 城乡社区规划与管理 | 347.83 | 0.00 | 347.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,129.28 | 1,835.72 | 3,293.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | ****点击查看社区公共设施支出 | 5,129.28 | 1,835.72 | 3,293.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,482.75 | 0.00 | 2,482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看501 | 城乡社区环境卫生 | 2,482.75 | 0.00 | 2,482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 240.58 | 240.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看601 | 建设市场管理与监督 | 240.58 | 240.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,191.02 | 0.00 | 17,191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 17,191.02 | 0.00 | 17,191.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,395.95 | 0.00 | 3,395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,395.95 | 0.00 | 3,395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 污水处理设施建设和运营 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 城乡社区公共设施 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | ****点击查看社区支出 | 18,953.35 | 500.13 | 18,453.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | ****点击查看社区支出 | 18,953.35 | 500.13 | 18,453.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20,598.57 | 158.45 | 20,440.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 20,280.33 | 0.00 | 20,280.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看103 | 棚户区改造 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看107 | 保障性住房租金补贴 | 280.03 | 0.00 | 280.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看110 | 保障性租赁住房 | 954.30 | 0.00 | 954.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看199 | 其他保障性**工程支出 | 13,996.00 | 0.00 | 13,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 318.24 | 158.45 | 159.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | ****点击查看社区住宅支出 | 318.24 | 158.45 | 159.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 99,600.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 99,600.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
| 公开06表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52,478.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 328.85 | 328.85 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 127,189.76 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 543.26 | 543.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 58,147.70 | 30,542.30 | 27,605.40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20,598.57 | 20,598.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 99,600.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 179,668.15 | 本年支出合计 | 59 | 179,683.85 | 52,478.45 | 127,205.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.06 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 15.64 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 179,683.85 | 总 计 | 64 | 179,683.85 | 52,478.45 | 127,205.40 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开07表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 52,478.45 | 6,858.77 | 45,619.68 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.85 | 321.68 | 7.17 | ||
| 20126 | 档案事务 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | ||
| ****点击查看699 | 其他档案事务支出 | 321.44 | 321.44 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.41 | 0.24 | 7.17 | ||
| ****点击查看999 | 其他一般公共服务支出 | 7.41 | 0.24 | 7.17 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 20702 | 文物 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| ****点击查看206 | 历史名城与古迹 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 543.26 | 543.26 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 496.95 | 496.95 | 0.00 | ||
| ****点击查看505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331.24 | 331.24 | 0.00 | ||
| ****点击查看506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.71 | 165.71 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | ||
| ****点击查看999 | 其他社会保障和就业支出 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.46 | 435.46 | 0.00 | ||
| ****点击查看101 | 行政单位医疗 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 事业单位医疗 | 304.70 | 304.70 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 30,542.30 | 5,399.91 | 25,142.39 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,388.52 | 2,823.48 | 565.03 | ||
| ****点击查看101 | 行政运行 | 1,632.02 | 1,632.02 | 0.00 | ||
| ****点击查看102 | 一般行政管理事务 | 50.02 | 0.00 | 50.02 | ||
| ****点击查看106 | 工程建设管理 | 414.96 | 0.00 | 414.96 | ||
| ****点击查看107 | 市政公用行业市场监管 | 56.57 | 0.00 | 56.57 | ||
| ****点击查看199 | ****点击查看社区管理事务支出 | 1,234.96 | 1,191.47 | 43.50 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 347.83 | 0.00 | 347.83 | ||
| ****点击查看201 | 城乡社区规划与管理 | 347.83 | 0.00 | 347.83 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,129.28 | 1,835.72 | 3,293.56 | ||
| ****点击查看399 | ****点击查看社区公共设施支出 | 5,129.28 | 1,835.72 | 3,293.56 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,482.75 | 0.00 | 2,482.75 | ||
| ****点击查看501 | 城乡社区环境卫生 | 2,482.75 | 0.00 | 2,482.75 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 240.58 | 240.58 | 0.00 | ||
| ****点击查看601 | 建设市场管理与监督 | 240.58 | 240.58 | 0.00 | ||
| 21299 | ****点击查看社区支出 | 18,953.35 | 500.13 | 18,453.22 | ||
| ****点击查看999 | ****点击查看社区支出 | 18,953.35 | 500.13 | 18,453.22 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20,598.57 | 158.45 | 20,440.12 | ||
| 22101 | 保障性**工程支出 | 20,280.33 | 0.00 | 20,280.33 | ||
| ****点击查看103 | 棚户区改造 | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | ||
| ****点击查看107 | 保障性住房租金补贴 | 280.03 | 0.00 | 280.03 | ||
| ****点击查看110 | 保障性租赁住房 | 954.30 | 0.00 | 954.30 | ||
| ****点击查看199 | 其他保障性**工程支出 | 13,996.00 | 0.00 | 13,996.00 | ||
| 22103 | 城乡社区住宅 | 318.24 | 158.45 | 159.79 | ||
| ****点击查看399 | ****点击查看社区住宅支出 | 318.24 | 158.45 | 159.79 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 公开08表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,475.32 | 302 | 商品和服务支出 | 927.93 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 857.01 | 30201 | 办公费 | 39.58 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 217.35 | 30202 | 印刷费 | 1.72 | 310 | 资本性支出 | 2.84 |
| 30103 | 奖金 | 1,646.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.84 |
| 30107 | 绩效工资 | 747.93 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.46 | 30206 | 电费 | 24.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 171.05 | 30207 | 邮电费 | 27.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 323.02 | 30209 | 物业管理费 | 28.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.22 | 30211 | 差旅费 | 68.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 595.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 20.77 | 30213 | 维修（护）费 | 8.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 355.63 | 30214 | 租赁费 | 55.81 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 452.67 | 30215 | 会议费 | 7.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 71.27 | 30216 | 培训费 | 26.93 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 347.46 | 30217 | 公务接待费 | 3.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.60 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 152.81 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30227 | 委托业务费 | 34.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 94.96 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.23 | 30229 | 福利费 | 186.22 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.98 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.39 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 5,927.99 | 公用经费合计 | 930.78 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 公开09表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15.64 | 127,189.76 | 127,205.40 | 0.00 | 127,205.40 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 15.64 | 27,589.76 | 27,605.40 | 0.00 | 27,605.40 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.64 | 17,175.38 | 17,191.02 | 0.00 | 17,191.02 | 0.00 | ||
| ****点击查看803 | 城市建设支出 | 15.64 | 17,175.38 | 17,191.02 | 0.00 | 17,191.02 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3,395.95 | 3,395.95 | 0.00 | 3,395.95 | 0.00 | ||
| ****点击查看399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 3,395.95 | 3,395.95 | 0.00 | 3,395.95 | 0.00 | ||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | ||
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | ||
| ****点击查看801 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 99,600.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看401 | 其他政府性基**排的支出 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | ||
| ****点击查看403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | ||
| 注：****点击查看政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开10表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开11表 | ||
| 部门：****点击查看（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 21.41 | 18.59 |
| 1．因公出国（境）费用 | 7.87 | 7.87 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 9.10 | 6.98 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.10 | 6.98 |
| 3．公务接待费 | 4.45 | 3.75 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计179683.85万元，支出总计179683.85万元。与2023年度相比，各增加98741.12万元，增长121.99%，主要原因是一般公共预算的项目增加25092.55万元，其中主要为：保障性**工程支出增加17900.00万元，城乡社区支出增加7397.00万元；政府性基金的项目增加73648.57万元，其中主要为：本年专项债项目增加83000.00万元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加13000.00万元(**市区棚户改造工程项目)，城市建设支出项目减少21565.00万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计179668.15万元，包括：财政拨款收入179668.15万元（其中：一般公共预算52478.39万元，政府性基金预算127189.76万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计179683.85万元，其中：基本支出6858.77万元，占3.82%；项目支出172825.08万元，占96.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计179683.85万元，支出总计179683.85万元，与2023年相比，各增加98741.12万元，增长121.99%，主要原因是一般公共预算的项目增加25092.55万元，其中主要为：保障性**工程支出增加17900.00万元，城乡社区支出增加7397.00万元；政府性基金的项目增加73648.57万元，其中主要为：本年专项债项目增加83000.00万元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加13000.00万元(**市区棚户改造工程项目)，城市建设支出项目减少21565.00万元。
财政拨款支出年初预算数114981.93万元，完成年初预算的156.27%，主要原因是相比年初预算，政府基金追加5个专项债项目86000.00万元；追加**市区棚户改造工程项目13000.00万元；调减城市建设支出项目13030.00万元，调减PPP项目支出2628.27万元，下属单位****点击查看管理中心****点击查看转播台**项目（基建代建）调减9000.00万元；**市区建筑垃圾（渣土）消纳场二期（基建）调减12100.00万元；白前路排水管网及配套工程（基建）等6个排水管网调减11383.00万元。一般公共预算追加**市城市风廊及配套设施项目追加预算12789.00万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出52478.45万元，占本年支出合计的29.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25092.55万元，增长91.63%，主要原因是保障性**工程支出增加17900.53万元，城乡社区支出增加7397.55万元，一般公共服务支出及其他项目减少205.53万元。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出52478.45万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出328.85万元，占0.63%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出30.00万元，占0.06%。社会保障和就业支出（类）支出543.26万元，占1.04%。卫生健康支出（类）支出435.46万元，占0.83%。城乡社区支出（类）支出30542.30万元，占58.20%。住房保障支出（类）支出20598.57万元，占39.25%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38430.22万元，支出决算为52478.45万元，完成年初预算的136.56%，主要原因是局本级**市城市风廊及配套设施项目追加预算12789.00万元、****点击查看中心道路排水管网改造工程（基建）项目增加预算1256.00万元、****点击查看中心二中东侧道路（**路至寿元路）道路工程（基建）等增加预算774.00万元。其中：
一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年初预算为300.65万元，支出决算为321.44万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因是下****点击查看档案馆人员工资的变动。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)年初预算为62.22万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的48.22%，决算数小于预算数的主要原因是局本级历史文化名城名镇名村保护专项支出未达支付条件，尾款还未支付。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为331.42万元，支出决算为331.24万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。
社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为165.71万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为46.49万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。
卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为130.76万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(项)年初预算为325.43万元，支出决算为304.70万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
城乡社****点击查看社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1597.17万元，支出决算为1632.02万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及增资。
城乡社****点击查看社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.02万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加档案数字化标准化项目与安可项目。
城乡社****点击查看社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为560.00万元，支出决算为414.96万元，完成年初预算的74.10%，决算数小于预算数的主要原因是局本级施工图审查费用支出比预期减少。
城乡社****点击查看社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)年初预算为58.00万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减城市维护与管理(城市管理)支出。
城乡社****点击查看社区管理事****点击查看社区管理事务支出(项)年初预算为1264.72万元，支出决算为1234.96万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数****点击查看事业单位****点击查看管理中心、丽****点击查看管理站、****点击查看管理中心、****点击查看管理中心等事业机构厉行节约，压减经费支出。
城乡社****点击查看社区规划****点击查看社区规划与管理(项)年初预算为392.00万元，支出决算为347.83万元，完成年初预算的88.73%，决算数小于预算数的主要原因是局本级的城市更新、地下市政基础设施等规划项目还未验收，尾款未支付。
城乡社****点击查看社区公共设****点击查看社区公共设施支出(项)年初预算为5084.93万元，支出决算为5129.28万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于预算数****点击查看事业单位****点击查看管理中心****点击查看管理中心）、****点击查看中心等单位维护公共设施的人员增资。
城乡社****点击查看社区环****点击查看社区环境卫生(项)年初预算为2570.00万元，支出决算为2482.75万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是主要园林绿地维护项目支出压减。
城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为215.63万元，支出决算为240.58万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于预算数****点击查看事业单位****点击查看中心人员增资。
城乡社区支****点击查看社区支****点击查看社区支出(项)年初预算为23802.47万元，支出决算为18953.35万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要****点击查看商务中心招商引资财政奖补资金项目（产业提升）项目前期因疫情等原因影响，未能按照合同约定时间竣工，项目奖补资金5242.00万元需待相关机构决策确定后才能支付，当年未支付。
住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5050.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了**市城市风廊及配套设施（寿元路及**路）（基建代建）项目。
住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为280.09万元，支出决算为280.03万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴项目严格执行预算。
住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)保障性租赁住房(项)年初预算为852.30万元，支出决算为954.30万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加保障性租赁住房专项资金。
住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)其他保障性**工程支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13996.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了**市城市风廊及配套设施项目。
住房保****点击查看社区住****点击查看社区住宅支出(项)年初预算为382.81万元，支出决算为318.24万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于预算数的主要原因是根据资产划转的统一部署，本年度一批廉租房房源的****点击查看公司，因此调减下半年的廉租房租金支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6858.77万元，其中：
人员经费5927.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费930.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
****点击查看政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出127205.40万元，占本年支出合计的70.79%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加73648.57万元，增长137.51%，主要原因是相比上年，本年专项债项目增加83000.00万元；增加**市区棚户改造工程项目13000.00万元，城市建设支出项目减少21565.00万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出127205.40万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出27605.40万元，占21.70%。其他支出（类）支出99600.00万元，占78.30%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为76551.71万元，支出决算为127205.40万元，完成年初预算的166.17%，主要原因是调增项目：本年追加专项债项目**市污水管网及配套设施建设一期工程（专项基建）40000.00万元；**市区排水管网及配套工程（专项基建）10000.00万元；**市有机更**设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目15000.00万元；****点击查看农业园区发展建设项目(专项基建）21000.00万元；**市区棚户改造工程项目13000.00万元。调减项目：局本级因安排安排一般债资金等原因**路(河堤路-平东路)(基建代建)等14个项目取消减少8515.80万元、(基建代建)大溪南路(**山路口)(基建代建)等23个项目调整减少4515.76万元、3个PPP项目减少当年支出2628.27万元； 下属单位****点击查看管理中心****点击查看转播台**项目（基建代建）调减9000.00万元；**市区建筑垃圾（渣土）消纳场二期（基建）调减12100.00万元；白前路排水管网及配套工程（基建）等6个排水管网调减11383.00万元。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为65551.71万元，支出决算为17191.02万元，完成年初预算的26.23%，决算数小于预算数的主要原因是局本级纬一路(花街路-经三路)(基建代建)、城**块规划支一路(**路-丽青路)(基建代建)、**路(河堤路-平东路)(基建代建)、市场一号路东侧道路一道路(基建代建)等项目后续安排一般债资金，政府性基金调减4589.00万元；3个PPP项目减少2628.27万元；下属单位****点击查看管理中心****点击查看转播台**项目（基建代建）调减9000.00万元；**市区建筑垃圾（渣土）消纳场二期（基建）调减12100.00万元；白前路排水管网及配套工程（基建）等6个排水管网调减11383.00万元。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为3500.00万元，支出决算为3395.95万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是下****点击查看管理中心的城市路灯电费和维护费(基础设施配套费)项目支出较年初预算减少178.29万元，****点击查看中心的市政(节水)维护经费(城市管理)较预算增加74.24万元。
城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)年初预算为7000.00万元，支出决算为7000.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
城乡社区支出(类)超长期特别国债安排****点击查看社区公共设施(项)年初预算为0.00万元，支出决算为18.43万元，决算数大于预算数****点击查看事业单位****点击查看中心追加了**市区管网及配套工程（专项基建）项目。
农林水****点击查看水库库区基**排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为500.00万元，支出决算为万元，决算数小于预算数****点击查看事业单位****点击查看中心的城市路灯电费和维护费(基础设施配套费)项目年初预算功能科目录入有误，在执行过程中予以调整。
其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基**排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为600.00万元，决算数大于预算数****点击查看事业单位****点击查看中心的城市路灯电费和维护费(基础设施配套费)项目因年初功能科目有误，从农林水****点击查看水库库区基**排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)调整至本项500.00万元，并追加100.00万元。
其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为86000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加专项债项目：**市污水管网及配套设施建设一期工程（专项基建）40000.00万元；**市区排水管网及配套工程（专项基建）10000.00万元；**市有机更**设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目15000.00万元；****点击查看农业园区发展建设项目(专项基建）21000.00万元。
其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级追加**市区棚户改造工程项目13000.00万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.41万元，支出决算为18.59万元，完成全年预算数的86.82%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约压缩行政支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.87万元，占42.32%。与2023年度相比，增加7.87万元，增长100%,主要原因是2023年没有人员出国（境），2024年度因公出国（境）1批次1人。公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，占37.53%。与2023年度相比，减少13.26万元,下降65.53%,主要原因是上年有购置公车1辆，本年没有安排购置公车。公务接待费支出决算为3.75万元，占20.15%。与2023年度相比，减少0.38万元,下降9.16%,主要原因是厉行节约，严格执行接待标准，压缩接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成全年预算的100.00%；主要用于因公出国1人至巴西智利城市建设及**洽谈。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、保险费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为9.10万元，支出决算为6.98万元，完成全年预算的76.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆运维费用。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为9.10万元，支出决算为6.98万元，完成全年预算的76.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆运维费用。主要用于履行公务、业务用车。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费全年预算数为4.45万元，支出决算为3.75万元，完成全年预算的84.25%，国内公务接待34批次，累计330人次。主要用于接待外地单位来本部门开展工作的人员工作用餐接待。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行接待标准，压缩接待费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出3.75万元，主要用于外地单位来本部门开展工作的人员工作用餐。接待34批次，累计330人次。
****点击查看机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为328.64万元，支出决算为390.98万元，完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因是部门决算中房租费54.81万元、物业费项目16.87万元功能分类属于行政支出，决算须作为基本支出。比2023年度减少22.92万元,下降5.54%，主要原因是过紧日子，厉行节约压缩行政支出。
****点击查看政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额19391.03万元。其中：政府采购货物支出134.29万元、政府采购工程支出9933.22万元、政府采购服务支出9323.52万元。授予中小企业合同金额15719.82万元，占政府采购支出总额的81.07%，其中：授予小微企业合同金额5454.74万元，占授予中小企业合同金额的34.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.79%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，****点击查看本级及所属各单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用****点击查看事业单位开展业务活动的公务用车及专业车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，****点击查看本级及所属各单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目50个，共涉及资金45619.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
组织对2024年度污水处理服务费（污水处理费）、**市区棚户区改造工程项目、城**块规划支一路(**路-丽青路)(基建代建)等45个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金127205.40万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽****点击查看管理站”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出189.80万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,丽****点击查看管理站秉持“小打击”推动“大治理”、“小切口”服务“大发展”、“小环境”提升“大环境”的监管理念，强化法律法规宣传，完善制度建设，创新监管等方式，全年完成业务咨询解释356件，书面计价依据解释12件，组织全市5名造价专家参加全省2025版计价依据编制，完成14家造价咨询企业28个项目的咨询质量成果检查，有效地维护了建设市场秩序，资金使用效益较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
****点击查看（汇总）随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,****点击查看-污水处理服务费（污水处理费）项目**策性房产交易税费补贴(产业提升)项目绩效自评具体情况如下：
污水处理服务费（污水处理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为7000.00万元,执行数为7000.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：****点击查看水厂正常运行，出水达到**省地方标准《****点击查看处理厂主要污染物排放标准》（DB33／2169-2018）；二是满足城市污水处理需求，守护好**的绿水**。2024年完成污水处理量5594万吨，COD消减量11909吨，氨氮消减量1296吨。发现的问题及原因：随着城市扩建污水收集不断的完善，污水处理量大幅上升，污水处****点击查看处理厂扩建和污水量上升大幅上升，当前年度预算安排的资金呈现缺口。下一步改进措施：多方协调解决污水处理费资金缺口问题。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 污水处理服务费（污水处理费） | ||||||||
| 主管部门 | 314-市建设局 | 预算单位 | 314001-****点击查看 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100.00% | ||||
| 政府性基金预算资金 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100.00% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1.****点击查看水厂正常运行，出水达到**省地方标准《****点击查看处理厂主要污染物排放标准》（DB33／2169-2018）。2.满足城市污水处理需求，守护好**的绿水**。****点击查看公司2024年计划污水处理量5090万吨，其中：腊口处理量3490万吨，****点击查看水厂处理量1600万吨。 | 1.****点击查看水厂正常运行，出水达到**省地方标准《****点击查看处理厂主要污染物排放标准》（DB33／2169-2018）。2.满足城市污水处理需求，守护好**的绿水**。****点击查看公司2024年完成污水处理量5594万吨，其中：腊口处理量3743万吨，****点击查看水厂处理量1851万吨。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(80.00分) | 数量指标(20.00分) | 城市污水处理量 | ≥5090万吨 | 5594万吨 | 20.00 | 20.00 | |||
| 质量指标(60.00分) | COD消减 | ≥6176吨 | 11909吨 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 氨氮消减量 | ≥1027吨 | 1296吨 | 40.00 | 40.00 | |||||
| 时效指标(0分) | |||||||||
| 成本指标(0分) | |||||||||
| 效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
| 社会效益(20.00分) | 污水厂运行 | 正常运行 | 正常运行 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 城市污水处理 | 正常满足 | 正常满足 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 生态效益(0分) | |||||||||
| 可持续影响(0分) | |||||||||
| 满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | ||||||||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
政策性房产交易税费补贴(产业提升)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为6841.00万元,执行数为6826.03万元,完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是市本级全年累计出台市场支持政策9条，发放购房补贴2494户；二是市本级累计举办4轮次线上房博会，通过政企联合发放消费券的模式，短期推动交易近1000套，带动销售约11万㎡；三是带动全年**商品房销售面积增速排名全省第4。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 政策性房产交易税费补贴(产业提升) | ||||||||
| 主管部门 | 314-市建设局 | 预算单位 | 314001-****点击查看 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
| （A） | （B） | （B/A） | |||||||
| 年度资金总额 | 6432 | 6841 | 6826.03 | 0 | 99.78% | ||||
| 一般公共预算资金 | 6432 | 6841 | 6826.03 | 0 | 99.78% | ||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 进一步落实房地产市场调控城市主体责任，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进我市房地产产业良性循环和健康发展。 | 2024年市本级全年累计出台市场支持政策9条，发放购房补贴2494户。在年中年未、“金九银十”等市场重要节点，联合企业举办房博会活动，有效维持市场消费热度。其中市本级累计举办4轮次线上房博会，通过政企联合发放消费券的模式，短期推动交易近1000套，带动销售约11万㎡。全年**商品房销售面积增速排名全省第4，止跌回稳的态势正在逐步形成。 | ||||||||
| 目标偏离原因分析 | |||||||||
| 整改措施及建议 | |||||||||
| 其他需说明的问题 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 房产交易 | 给予交易税费补贴、个人购房补贴、青年人购房补贴、多孩家庭购房补贴、发放购房劵。 | 给予交易税费补贴、个人购房补贴、青年人购房补贴、多孩家庭购房补贴、发放购房劵。 | 50.00 | 50.00 | |||
| 质量指标(0分) | |||||||||
| 时效指标(0分) | |||||||||
| 成本指标(0分) | |||||||||
| 效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | ||||||||
| 社会效益(30.00分) | 促进房产交易 | 促进**市房地产市场平稳健康发展 | 促进**市房地产市场平稳健康发展 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 生态效益(0分) | |||||||||
| 可持续影响(0分) | |||||||||
| 满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 百姓满意度 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
| 总 分 | 100 | 100 | |||||||
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
组织对本部门下属“丽****点击查看管理站”等1个单位开展整体支出绩效评价，相关内容简介已在前面预算绩效管理工作开展情况中列示。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)年****点击查看事业单位城建档案馆机构运行与人员工资支出。
18.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服****点击查看事业单位****点击查看中心用于施工安全管理的专项支出。。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)指用于历史文化保护传承规划编制支出。
20.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位基本养老保险****点击查看机关事业单位用于基本养老保险缴费支出。
21.社会保障****点击查看行政事业单位****点击查看机关事业单位职业年金****点击查看机关事业单位用于基本养老保险缴费支出。
22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障****点击查看机关事业单位用于工伤保险、失业保险等支出。
23.卫****点击查看行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本部门行政单位医疗支出。
24.卫****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗(****点击查看事业单位医疗支出。
25.城乡社****点击查看社区管理事务(款)行政运行(项)指用于本部门行政单位运行支出。
26.城乡社****点击查看社区管理事务(款)工程建设管理(项)指用施工图审查项目支出。
27.城乡社****点击查看社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)指用于城市维护与管理项目支出。
28.城乡社****点击查看社区管理事****点击查看社区管理事****点击查看事业单位****点击查看管理中心、****点击查看管理站、****点击查看中心、****点击查看中心等单位运行与人员支出。
29.城乡社****点击查看社区规划****点击查看社区规划与管理(项)用于历史文化名城保护规划及历史文化街区保护规划支出。
30.城乡社****点击查看社区公共设****点击查看社区公共设施支出(项)指用于市政(节水)维护经费支出。
31.城乡社****点击查看社区环****点击查看社区环境卫生(项)指用于园林绿地维护项目。
32.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督****点击查看事业单位****点击查看中心单位运行和人员支出。
33.城乡社区支****点击查看社区支****点击查看社区支出(****点击查看社区支出。
34.住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)棚户区改造(项)用于**市城市风廊及配套设施相关支出。
35.住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)用于保障性住房租金补贴支出。
36.住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)保障性租赁住房(项)指用于保障性租赁住房专项支出。
37.住房保障支出(类)保障性**工程支出(款)其他保障性**工程支出(项)用于**市城市风廊及配套设施相关支出。
38.住房保****点击查看社区住****点击查看社区住宅支出(项)指用于廉租房租金支出。
39.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)指用于城市道路、排水管网等项目支出。
40.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)指用于城市路灯电费和维护费(基础设施配套费)、市政(节水)维护等支出。
41.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)指用于城市污水处理支出。
42.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排****点击查看社区公共设施(项)指用于**市区管网及配套工程（专项基建）支出。
43.农林水****点击查看水库库区基**排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)指用于基础设施建设和经济发展支出。
44.其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排****点击查看政府性基**排的支出(项)指用于城市路灯电费和维护费(基础设施配套费)项目支出。
45.其****点击查看政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)指用于**市污水管网及配套设施建设一期工程（专项基建）、**市区排水管网及配套工程（专项基建）、**市有机更**设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目、****点击查看农业园区发展建设项目(专项基建）等支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
| 序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
| 1 | 314001-****点击查看 | 政策性房产交易税费补贴(产业提升) | 优 |
| 2 | 314001-****点击查看 | 历史文化保护传承专项 | 优 |
| 3 | 314001-****点击查看 | 住房城乡建设与公共服务综合管理 | 优 |
| 4 | 314001-****点击查看 | 城市维护与管理(城市管理) | 优 |
| 5 | 314001-****点击查看 | 物业及维护费 | 良 |
| 6 | 314001-****点击查看 | 档案数字化标准化 | 优 |
| 7 | 314001-****点击查看 | 安可替代项目 | 优 |
| 8 | 314001-****点击查看 | 房租 | 优 |
| 9 | 314001-****点击查看 | 规划编制经费 | 良 |
| 10 | 314001-****点击查看 | 房地产预售资金第三方审核监管费 | 优 |
| 11 | 314001-****点击查看 | 污水处理服务费（污水处理费） | 优 |
| 12 | 314001-****点击查看 | 污水处理服务费及代征手续费(城市管理） | 优 |
| 13 | 314001-****点击查看 | **市区棚户区改造工程项目 | 优 |
| 14 | 314001-****点击查看 | 市场一号路东侧道路一北端路口（基建代建） | 优 |
| 15 | 314001-****点击查看 | 寿元路(市场1#路-好溪路)(基建代建) | 优 |
| 16 | 314001-****点击查看 | 市场一号路东侧道路一道路(基建代建) | 优 |
| 17 | 314001-****点击查看 | 平东路(联平路-联花路)(基建代建) | 优 |
| 18 | 314001-****点击查看 | 欣苑街(教工北路-括苍路)(基建代建) | 优 |
| 19 | 314001-****点击查看 | **市**路（河堤路-平东路）道路工程（一般基建） | 优 |
| 20 | 314001-****点击查看 | **路延伸段(市场1号路-**大桥引桥段)(一般债基建) | 优 |
| 21 | 314001-****点击查看 | 继光街(**街-**路)污水管网改造工程(基建代建) | 优 |
| 22 | 314001-****点击查看 | **市“两湖”公园增花添彩(基建代建) | 优 |
| 23 | 314001-****点击查看 | **街(大众街—大洋路)污水管网改造工程(基建代建) | 优 |
| 24 | 314001-****点击查看 | **路中****点击查看停车场一期（基建代建） | 优 |
| 25 | 314001-****点击查看 | 大修厂规划支路一期工程(基建代建) | 优 |
| 26 | 314001-****点击查看 | **路(河堤路-平东路)(基建代建) | 优 |
| 27 | 314001-****点击查看 | **市地下空间开发利用PPP项目（基建） | 优 |
| 28 | 314001-****点击查看 | **市城市风廊及配套设施（东地**延伸段）工程（基建代建） | 优 |
| 29 | 314001-****点击查看 | 联平路(联城路—平东路)(基建代建) | 优 |
| 30 | 314001-****点击查看 | **市城市风廊及配套设施（寿元路及**路）（基建代建） | 优 |
| 31 | 314001-****点击查看 | 城**块规划支一路(**路-丽青路)(基建代建) | 优 |
| 32 | 314001-****点击查看 | **市污水管网修复工程PPP项目（基建） | 优 |
| 33 | 314001-****点击查看 | 河湾路(**路-徐宅路)(基建代建) | 优 |
| 34 | 314001-****点击查看 | 好溪路二期(**路-市场一号路)(基建代建) | 优 |
| 35 | 314001-****点击查看 | 人民路东延伸段(基建代建) | 优 |
| 36 | 314001-****点击查看 | 东地**延伸段(基建代建) | 优 |
| 37 | 314001-****点击查看 | 纬一路(花街路-经三路)(基建代建) | 优 |
| 38 | 314001-****点击查看 | 河湾路(徐宅路—**路)(基建代建) | 优 |
| 39 | 314001-****点击查看 | 纬五路(基建代建) | 优 |
| 40 | 314001-****点击查看 | 大溪南路(**山路口)(基建代建) | 优 |
| 41 | 314001-****点击查看 | 好溪路延伸段(**大桥引桥—丽阳街)(基建代建) | 优 |
| 42 | 314001-****点击查看 | “两湖”绿化提升工程(基建代建) | 优 |
| 43 | 314001-****点击查看 | **路(府前南-**街)污水管网改造工程(基建代建) | 优 |
| 44 | 314001-****点击查看 | 好溪路一期(关下路—**路)(基建代建) | 优 |
| 45 | 314001-****点击查看 | **市桐岭路道路工程PPP项目(基建) | 优 |
| 46 | 314001-****点击查看 | ****点击查看花园路-万锦弄)(基建代建) | 优 |
| 47 | 314001-****点击查看 | 城**块规划支二路(基建代建) | 优 |
| 48 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 市政(节水)维护经费(城市管理) | 优 |
| 49 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | ****点击查看泵站**工程(包含**山路-泵站DN1500污水管和现状DN800压力管的迁移)(基建) | 优 |
| 50 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 雅坑溪北路排水管网及配套工程（基建） | 优 |
| 51 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 丽阳街(括苍路至开发路段)南侧人行道美化改造及地下自来水主干管(括苍路至大洋路段)建设工程(基建) | 优 |
| 52 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | **市污水管网及配套设施建设一期工程(专项债券基建) | 优 |
| 53 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | **路等道路排水管网改造工程（基建） | 优 |
| 54 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 水东大桥修复工程（基建） | 优 |
| 55 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 白前路排水管网及配套工程（基建） | 优 |
| 56 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 丽阳**侧人行道改造提升工程(基建) | 优 |
| 57 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | **菜市场南侧支路排水管网及配套工程（基建） | 优 |
| 58 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | **市区部分主次干道沥青路面和人行道修复工程(基建) | 优 |
| 59 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | **市区建筑垃圾（渣土）消纳场二期（基建） | 差 |
| 60 | 314002-****点击查看管理中心****点击查看管理中心） | 常平路排水管网及配套工程（基建） | 优 |
| 61 | 314003-丽****点击查看管理站（丽****点击查看管理中心） | 工程质量监管(监督检测专项) | 良 |
| 62 | 314003-丽****点击查看管理站（丽****点击查看管理中心） | 建筑工程质量综合管理(房租) | 优 |
| 63 | 314006-****点击查看档案馆 | 档案馆维护（城市管理） | 良 |
| 64 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | 廉租房租金 | 优 |
| 65 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | 公租房智能化运营管理维护(修)、服务费 | 优 |
| 66 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | 保障性租赁住房专项资金 | 优 |
| 67 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | **市存量房交易服务系统项目 | 良 |
| 68 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | 住房管理经费及不动产登记费 | 优 |
| 69 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | 城镇保障性**工程住房租金补助经费 | 优 |
| 70 | 314007-**市住房****点击查看管理中心 | **市城市有机更**设项目-历史文化街区及周边区域有机更新项目(第一批)(专项债券基建) | 良 |
| 71 | 314008-****点击查看中心 | 房租 | 优 |
| 72 | 314008-****点击查看中心 | **市****点击查看段微公园项目 | 优 |
| 73 | 314008-****点击查看中心 | 国家园林城市复评 | 良 |
| 74 | 314008-****点击查看中心 | 园林绿地维护（城市管理） | 优 |
| 75 | 314008-****点击查看中心 | 2021年**绿地改造提升项目(基建) | 优 |
| 76 | 314008-****点击查看中心 | ****点击查看农业园区发展建设项目(专项债券基建) | 优 |
| 77 | 314008-****点击查看中心 | ****点击查看**停车场项目(基建) | 优 |
| 78 | 314008-****点击查看中心 | 2022年****点击查看绿地改造提升项目(基建) | 优 |
| 79 | 314008-****点击查看中心 | 2019年以前**绿地改造提升项目(基建)) | 优 |
| 80 | 314010-丽****点击查看管理中心 | 房租 | 优 |
| 81 | 314010-丽****点击查看管理中心 | 建筑工程安全生产管理专项 | 优 |
| 82 | 314020-丽****点击查看管理站 | 房租 | 优 |
| 83 | 314021-丽****点击查看管理中心 | 建设安全生产管理 | 良 |
| 84 | 314023-****点击查看**委员会办公室 | 市直单位住房补贴 | 优 |
| 85 | 314025-****点击查看管理中心 | 房租 | 优 |
| 86 | 314025-****点击查看管理中心 | 城市路灯电费和维护费(基础设施配套费) | 优 |
| 87 | 314028-****点击查看防治站 | 白蚁防治监测装置（城市管理） | 优 |
| 88 | 314028-****点击查看防治站 | 房租 | 优 |
| 89 | 314028-****点击查看防治站 | 白蚁防治城乡一体化 | 优 |
| 90 | 314028-****点击查看防治站 | 白蚁防治、预防费 | 优 |
| 91 | 314040-****点击查看管理中心 | 数据更新、维护和地理信息系统(城市管理) | 优 |
| 92 | 314040-****点击查看管理中心 | 城市体检 | 优 |
| 93 | 314040-****点击查看管理中心 | **市城市地下市政基础设施普查(二期) | 优 |
| 94 | 314040-****点击查看管理中心 | 房租 | 优 |
| 95 | 314040-****点击查看管理中心 | 信息化运维 | 良 |
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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