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询价编号：****点击查看
因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****点击查看公司参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容1.物资需求表
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 不锈钢钢板 | 304材质，1m*2m*3mm | 平方米 | 480 | 含安装 |
| 2 | 波纹钢料仓围挡 | 24*2.5高*1.5mm厚 | 平方米 | 480 | 双面*4道，含安装 |
| 3 | 玻璃幕墙 | 38m*3.5m*12mm厚 | 平方米 | 133 | 蓝色镀膜钢化玻璃，含安装 |
| 4 | 玻璃幕墙 | 5.8m*3.2m*12mm厚 | 平方米 | 13 | 蓝色镀膜钢化玻璃，含安装 |
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际验收数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：2025年3月17日17时00分。
2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三.有关要求
1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。
2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：
（1）国家标准和行业标准。
（2）设计图纸要求。
（3）业主及监理工程师提出的材料的质量要求。
4.货物验收方式
（1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
5.货款结算支付方式
5.1结算
每月15日为双方价款结算日期（即上月16日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2支付
（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（2）入账后的次月内支付每批次货款的 70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %；依次类推；原则上一年内支付比例不超过 70 %；
（3）本合同全部供货结束后的12个月后，开始支付第一月供货金额的 30 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 30 %，依次类推；
（4）上述款项的支付方式为:原则上50%货款以现金支付，剩余50%****点击查看银行承兑、E信通、云信等票据支付，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由乙方承担。
6.报价有效期：60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
8.其他要求：无
四.联系方式1.采购人：****点击查看
联 系 人：李新 联系电话：186****点击查看9828 邮 箱：
到货地址：**外环三期项目施工现场
2.监督部门：****点击查看集团有限公司****点击查看管理中心****点击查看中心
联系电话：0710-****点击查看384
2025年3月13日
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