【采购公告】龙岩学院附属中学消防、安保常用品定点采购项目公告

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我校2026年消防、安保常用品定点采购项目拟进行询价，欢迎符合资格的供应商参加报价，现将有关事项如下：

一、采购项目名称、地点、时间：

1.项目名称：****点击查看消防、安保常用品定点采购项目

2.项目地点：****点击查看总务处

3.报价时间：2026年9月1日8:00至2026年9月7日16:00

4.项目内容：本项目为****点击查看消防、安保常用品定点采购项目。本项目预算总金额15000元。详见附件采购清单

5.供货期限：自合同签订之日起1年。各商品实际采购量以采购人实际下单量为准，金额按实结算,采购金额达到预算金额15000元或合同到期合同自行终止。

二、供应商资格与要求：

1.****点击查看商行政管理部门核发且合格有效的营业执照；

2.签定合同之日起开始供货，在货物下定单后12小时内送货上门（大批量货物供货时间双方协商），若有急需的货物须立即送货上门。

三、设备交货与安装调试

1.交货。签订合同后，在规定的时间内将设备全部运抵现场（如需定做的产品，交货期不足的供应商，在成交后可与采购单位协商交货日期）。设备运抵安装现场后，采购人将与成交供应商共同开箱验收。验收时发现短缺、破损，采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。成交****点击查看设备厂家供货证明。

2.安装和调试

本项目为交钥匙项目，成交供应商需对本项目做进一步深化，补充不足部分，采取优化措施。

成交供应商应按照采购人指定的地点进行安装调试；

安装调测时使用的工具、设备由成交供应商提供。双方应协商制定项目安装进度表，成交供应商负责按项目安装进度表进行施工；

设备调试由成交供应商负责，成交供应商调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。成交供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，调试结束后，由成交供应商技术人员签字后交给采购人验收。

四、报价要求

1.供应商应以包括项目所涉及的有关所有费用进行报价，包括但不限于：运输、货物、安装、税费、人工等。

2.本项目根据采购清单投报统一的折扣系数，本项目基础竞价为1，各供应商以此为投报基础，投报折扣系数，如：折扣90%，则投报数值为0.9；如：折扣85%，则投报数值为0.85；以此类推；（本项目为低价中标，投报数值越低则报价越低）。成交供应商的各项单价将以所投报的数值统一折算（保留两位小数点）。若报价相同的，随机抽取确定成交供应商。

3.采购清单中外的产品，须根据当日市场行情确定采购价格并结合成交供应商所报折扣进行结算。

4.成交供应商中标后根据采购人实际采购数量为准，按实进行结算（即预算单价×成交供应商所报折扣×数量）

5.采购清单

（1）注：关于重量、尺寸、体积等要求表述为固定数值的，未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离1%。

（2）供应商须保障“采购清单”中所有品牌商品均能供应，并无条件根据采购人所选品牌产品进行供货,提供货物的同时须提供相应的产品合格证书。若无法满足前述要求，采购人有权终止合同，成交供应商须承担由此给采购人造成的一切损失。

四、产品售后服务要求

1.质量保证期：质保期为最终验收合格之日起。质量保证期为1年，若厂家有更高服务承诺的按更高标准执行。若机件发生故障时，成交供应商应及时免费更换损坏的零部件，质保期内设备实行三包。

2.在维修期内设备发生故障，成交供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。7×24小时电话服务，维修人员接到报修通知后，应在2小时内上门服务。维修人员在24小时内不能排除故障时，为不影响采购单位的正常工作，成交供应商应负责使用替代设备。

3.保修期结束后，成交供应商有责任（或在货物使用地区指定有能力的**伙伴）对货物在必要时进行定期维护和修理。

五、验收标准及要求

1.采购人负责组织验收，采购人按合同所约定的货物清单及要求对货物进行验收，若发现所验与合同约定的货物不符或质量有问题，成交供应商应承担由此给采购人造成的所有损失；成交供应商所供货物如在使用时出现非采购方人为造成的质量问题，也应承担由此给采购人造成的损失，并及时进行更换。交货过程中，如发现非人为破损、变形等问题，采购人有权拒收并要求换货。

2.货物到货验收时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。

3.原厂原包装供货，不得自行拆封或加装配件。

六、评审方式及要求：

1.报价截止后我单位将组织对报价文件进行现场**，并对所有递交的文件进行审查，在资格审查合格的有效报价中，报价最低者中标。

2.如遇采购清单外物品的，不得高于市场价进行结算，采购人将不定期进行市场询价，若成交供应商的清单外物品所报市场价高于采购人市场询价结果的，采购人有权终止合同。

七、付款方式：按批次结算，经验收合格后，成交供应商须提供等额正式税务发票及相关验收凭证，采购人以转账方式向成交供应商支付。

八、货物包装、供货要求

（一）除合同另有规定外，供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物在原包装未拆封的情况下安全无损运抵指定地点，由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

（二）产品具备条形识别码的，须提供原厂条形码，不得私自篡改张贴。

九、售后服务要求

成交供应商按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，按采购人要求开具发票，货物、发票、送货单必须同行且一致。因成交供应商原因或成交供应商提供的货物不符合采购人验收标准导致换货或补货的产品，成交供应商在接到采购人通知后3天内完成更换或补货。成交供应商未能如期交货的须提前与采购人协调处理。

十、合同期：2026年 月 日到2026年 月 日。

十一、报价文件递交

1.供应商提供法人身份证复印件，营业执照副本复印件，消防、安保常用品定点采购项目清单，所有材料均加盖公章，并用信封密封（封面注明供应商名称、联系方式）。

2.报价单位应于 2026年9月7日16:00前将报价文件密封递交至****点击查看锦河楼三楼总务处，逾期送达或未密封将予以拒收。

联系人及联系电话：陈老师 0597-****点击查看906 186****点击查看5925

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2026年8月31日