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第一部分： **市**区****点击查看 概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： **市**区****点击查看 2025年部门预算说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： **市**区****点击查看 2025年部门预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分： **市**区****点击查看 概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区及**市林业发展的方针、政策以及有关林业的法律、法规，****点击查看政府制定的各项条例，保护培育森林**，维护国家生态安全。
****点击查看国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展**调查、林业统计、林业资产核算和森林**档案管理工作。
（三）以“培**、保生态”为首要目标，做好国家重点公益林管理工作，加强森林**的培育，扩大公益林面积，****点击查看林场森林生态效益。
（四）以国有森林**保护管理为核心，根据授权开展林业行政执法，对林业违法案件进行查处，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、****点击查看国有林场森林**的行为。
（****点击查看林场生产木材、林产品和其他产品，充分利用森林**发展林业产品、生态旅游，严格执行收支两条线，促进林场持续健康发展。
（六）负责做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林**不受损失。
（七）负责管护区域内森林**保护、野生动植物**保护、林业有害生物防治工作。
****点击查看人民政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
根据上述职责，**区****点击查看场部设置6个内设机构，下设6个林站。
1、内设机构：办公室、财务股、生产股、林政股、****点击查看办公室、治安队（加挂“综治办”牌子）
2、林站：直属林站、那琴林站、渠茗林站、立村林站、逐渌林站、灶瓦林站。
第二部分： **市**区****点击查看 2025年部门预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年收支总预算 1979.93 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 603.31 万元，增长 43.82 ％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算 1979.93 万元，同比增加603.31 万元，增长 43.82 ％，其中：
一般公共预算收入 666.87 万元，同比增加 24.66 万元，增长 3.8％。主要原因是职工工资水平及社保基数提高。
单位资金 1313.06 万元，同比增加 578.66万元，增长 78.79 %，主要原因是本年新增国储林造林任务，面积大，开支大。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算 1979.93 万元，同比增加 603.31 万元，增长 43.82 ％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
1.社会保障和就业支出 384.03 万元，占本年支出预算 19.4 %，同比增加 67.49 万元，增长 21.32 %。
2.卫生健康支出 27.77 万元，占本年支出预算 1.4 %，同比减少 5.48 万元，下降 16.48 ％。
3.农林水支出 1489.45 万元，占本年支出预算 75.23 %，同比增加 596.54 万元，增长 66.8 ％。
4.住房保障支出 78.68 万元，占本年支出预算 3.97 %，同比减少 55.23 万元，下降 41.24 ％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算 877.4 万元，占本年支出预算 44.31 ％，同比增加 12.6 万元，增长 1.46 ％，其中：
工资福利支出预算 385.88 万元，占基本支出预算 43.98 ％，同比减少 1.39 万元，下降 0.36 ％。
商品和服务支出预算 5.95 万元，占基本支出预算 0.68 ％，同比减少 0.34 万元，下降 5.4 ％。
对个人和家庭的补助支出预算 275.05 万元，占基本支出预算 31.35 ％，同比增加 26.39 万元，增长 10.61 ％。 基本支出增加的主要原因是社保基数提高及退休工资调资。
2.项目支出预算。
项目支出预算 1102.53 万元，占本年支出预算 55.68 ％，同比增加 590.71 万元，增长 115.41 ％。项目支出增加的主要原因是国储林项目新造林任务面积大。
四、政府性基金预算支出情况说明
**市**区****点击查看2025年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算情况说明
**市**区****点击查看2025年无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出 0 万元，同口径比2024年预算 0 万元增加（减少） 0 万元，同比增长（下降） 0 %。具体如下：
（一）因公出国（境）经费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。
（二）公务接待费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2025年预算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。
七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明
2025年事业单位相关运行经费 5.95 万元，同比减少0.34 万元，下降 5.4 ％。****点击查看工会经费5.95万元。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算 0 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平。其中：政府集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ％，同比增加（减少） 万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 ％，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％，与上年持平。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；工程类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %；服务类采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %。
九、国有资产占用情况说明
2025年**市**区****点击查看实有在编制车辆1辆，全部为**市**区****点击查看单位本级所有。
十、重点项目预算绩效目标情况说明
（一）**市**区****点击查看2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算资金 1102.53 万元，****点击查看林场自筹。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
（二）重点项目预算绩效目标。
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 （单位：万元） | 年度绩效目标 |
| **市**区****点击查看 | 国储林项目 | 300 | 建设国储林项目工程 |
| **市**区****点击查看 | 林木抚育费 | 300 | 完成营造林任务约1500亩 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：****点击查看财政局当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基****点击查看事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：****点击查看财政局预决算管理的“三公”经费，是指**区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： **市**区****点击查看 2025年部门预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
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